一、部门基本情况
（一）部门主要职责
培养大、中专学历师资人才，促进教育事业发展。<教育法>学科大、中专学历教育、幼儿教学研究、在职幼儿教师补偿教育、在职幼儿教师继续教育。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政办公室、工会、团委、人事处、教务处、外事科研处、学生处、财务处、后勤保障处、保卫处、招生就业处、教学部、资助中心、继续教育学院、信息化管理中心、图书馆、离退休办、评建办、膳食办、基建办。
下属单位：郑州幼儿师范高等专科学校资产经营有限公司。
（三）人员构成情况
郑州幼儿师范高等专科学校归口预算管理单位人员共有编制281人，其中：事业编制281人；在职职工255人，离退休人员173人。
二、收入预算说明
2017年收入预算9276.73万元，其中：一般公共预算9111.58万元（财政拨款6507.19万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入2502.45万元、国有资产资源有偿使用收入100.94万元、其他收入1万元），转移支付收入165.15万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算9276.73万元，其中：基本支出6007.78万元，项目支出3268.95万元。
（一）按功能科目分类，包括教育支出8434.03万元、社会保障和就业支出476.36万元、医疗卫生与计划生育支出133.46万元、住房保障支出232.88万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出6007.78万元，其中：工资福利支出2955.75万元，商品和服务支出2526.44万元，个人和家庭补助支出525.58万元；项目支出3268.95万元。
（三）运行经费情况说明， 2017年运行支出预算2526.44万元，其中：办公费2085.89万元，公车用车运行维护费27万元，交通费30万元，会议费13.55万元，培训费120万元，公务接待费26万元，专用材料费4万元，物业管理费220万元。
（四）主要项目：。
1．招生就业指导经费67.8万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据河南省教育厅豫教学（2008）212号《关于开展普通高等学校毕业生就业工作评估的通知》要求，河南省普通高等学校毕业生就业工作评估指标体系及评分标准，就业工作列入学校当年经费预算，经费总额不少于本年度全校学生应交学费的1%。
（2）资金测算。
包括就业双选会，用人单位资料20元*300个单位，计0.6万元，用人单位午餐20元*600人，计1.2万元，共计 1.8 万元；就业网站的维修及维护费 0.2 万元；第三方就业调研 6.9 万元，就业指导活动10场，每场1000元，计 1 万元；就业专（兼）职工作人员参加学习、培训、考察用人单位4.9万元；印刷邮寄费9.85万元；招生宣传费用35.15；高招网上录取费8万元。
2．新校区基建自筹专项115万元。
（1）项目概述及政策依据。
郑州幼儿师范学校新校区建设属于“郑州市跨越式发展三年行动计划”重点项目，位于中牟白沙组团职教园区内，占地439亩，在校生规模设计为8000人；项目建设按照郑州市发改委《可研批复》（郑发改社会[2010]241号、郑发改社会[2013]142号）和《初步设计批复》（郑发改设[2010]616号）要求，项目总投资47907万元，其中：财政拨款20000万元，教育费附加4790万元，银行贷款15210万元，自筹7907万元。
（2）资金测算。
根据工程进度，使用自筹资金115万元，用于新校区基建建设。
3．精神文明建设经费专项30万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据河南省文明办《关于做好全省第三轮文明单位结对帮扶农村精神文明创建工作的通知》（豫文明办办[2013]4号）的要求，我校制定了学校文明创建结对帮扶的实施方案，文明创建专项资金包括到外单位参观学习、我校集中培训学习、请专家到我校指导评估等。并与帮扶对象——郑师附小、新建幼儿园、教工幼儿园、红河幼儿园、太极贝佳幼儿园、西雅图幼儿园、市福利院签订了帮扶协议。
（2）资金测算。
包括外出参观学习费5万元；专家评估指导费3万元；对口单位帮扶、慰问孤寡老人、残疾人、福利院儿童费用：米面油3万元，文具费2万元，共计5万元；装订、制作材料费1万元；文艺演出费用：租车费0.5万元，劳务费0.5万元，共计1万元；支付对口帮扶单位兴趣小组建设费5万元；廉政经费计10万元。
4．学生资助专项资金专项145.12万元。
（1）项目概述及政策依据。
随着高校学生规模不断扩大,家庭贫困学生数量不断上升,教育公平、资助公平也开始被越来越多的人关注。省教育厅规定提取学校当年事业收入的4%-6%用于学生资助,主要用于困难学生冬季补贴；勤工助学补助；在校学生奖励；班费。
（2）资金测算。
包括学生资助工作办公经费，2017年按在校生6000人，生均5元的标准需投入办公经费3万元；我校勤工助学岗位共22个，有100名贫困学生参与，共计31.2万元；学费减免8万元；困难生补助6万元；寝室文化活动7.07万元；学生见实习费用89.85万元。
5．文艺体育经费专项273万元。
（1）项目概述及政策依据。
为落实国家体育锻炼方针，根据教体艺[2014]4号《高等学校体育工作基本标准》，教体卫艺[2013]787《河南省教育厅关于印发《河南省普通高等学校体育工作十项规定》的通知》中规定，“普通高等学校每年必须举行春秋两季运动会；学校要认真落实教育部颁发的《普通高等学校体育场馆设施、器材配备目录》（教体艺厅[2004]6号《教育部办公厅关于印发《普通高等学校体育场馆设施、器材配备目录》的通知》）。
（2）资金测算。
教学体育设备59.32万元；运动会经费3万元；国内外体育比赛37.18万元; 艺术设计专业计算机教室50万元；美术实训室27万元；美术毕业汇报展1万元；音乐教室教学用设备61.6万元；艺术实训室31万元；艺术类日常工作经费0.9万元。
6．图书购置专项190万元。
（1）项目概述及政策依据。
教育部教发【2004】2号文件《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》关图书馆的指标明确要求生均图书不少于80册，每年新增图书不少于3册。我校近年来招生规模扩大，教育、教学和科研需要加大图书采购。
（2）资金测算。
纸质图书采购费用180万元。采购6万册，每册约30元，合计180万元；电子书采购费用10万元，约采购83000种。
7．资产经营公司专项300万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据《中华人民共和国企业国有资产法》、教育部《关于积极发展、规范管理高校科技产业的指导意见》（教技发〔2005〕2号）及《关于高校产业规范化建设中组建高校资产经营有限公司的若干意见》（教技发〔2006〕1号）的精神，我校为合理整合资源,确保国有资产保值增值,进一步强化规范管理运营，为学校学科建设和科研工作更好服务，成立郑州幼儿师范高等专科学校资产经营有限公司。
（2）资金测算。
2017年学校向资产经营公司注资300万元
8．教科研专项经费专项184.1万元。
（1）项目概述及政策依据。
为调动广大教师和科研人员的积极性、主动性和创造性，鼓励多渠道申请高层次科研项目，推出高质量研究成果，推动我校科研事业全面发展，依据《郑州幼儿师范高等专科学校科研资助与奖励办法》，对我校科研成果，和获准立项的项目进行经费配套资助，为科研项目的顺利实施提供保障。
（2）资金测算。
学术交流专家咨询费5万元；组织科研骨干教师培训3万元；引进高层次人才科研启动经费23万元；名师工作经费20万元；科研成果、出版专著、课题配套资助133.1万元。
9．心理健康教育专项25万元。
（1）项目概述及政策依据。
为保障大学生心理健康教育工作的顺利开展，河南省教育厅（教思政〔2013〕455号）文件关于高校心理健康教育工作条件建设明确规定：“按每年生均经费不少于10元的标准，纳入学校经费预算”。此项目专项资金主要用于心理健康教育中心软硬件建设，新增心理咨询师的职业资格培训、现有心理咨询专兼职教师的培训与督导、全体教师心理专题培训、学生心理健康教育活动的开展、新生心理健康宣传册的制作、心理健康教育专刊《彩虹桥》的印刷等。
（2）资金测算。
心理测量手机测试版10万元；专家咨询预约管理系统3.8万元；移动心理危机干预追踪系统5.8万元；心理咨询教师师培训、会议费8.6万元；专家心理讲座2万元；心理健康教育专刊《彩虹桥》印刷费4期，每期2000份，每份印刷费0.9元，计0.72万元；团体辅导材料、宣传标语标牌0.48万元；新生心理健康手册1万元；心理健康教育活动学生奖品1.6万元。
10．改善办学条件1576.1万元。
（1）项目概述及政策依据。
为满足教育教学需要，进行必要的设备购置与修缮，保障学校的正常运转和发展。
（2）资金测算。
信息网络化建设174.8万元；实训室建设223万元； 2016年度工程设备尾款26.29万元；教学设备946.34万元；校园美化、维修维护费205.67。
11．平安校园专项20.1万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据各级政府有关创建平安校园文件及要求，根据省教育厅教办[2012]534号文件《关于进一步加强全省高校安全保卫工作的意见》有关规定。
（2）资金测算。
新老校区监控系统维修2万元；换干粉，800具×35元=2.8万元；购置新灭火器，200具×80元=1.6万元；灭火器箱，0.8毫米200个×90元=1.8万元；安防器材更新维护0.3万元；110联网服务费，500元/月×12月=0.6万元；新老校区安保设备维修维护费3万元；法制安全教育培训，聘请专家2万元；反邪教专项经费4万元；安保工作经费：2万元。
12．思想政治建设经费177.58万元。
（1）项目概述及政策依据。
大学生的思想政治教育贯穿于教育教学的全过程，全社会需要将关心支持大学生思想政治教育工作形成合力。此项目是深入贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》（中发〔2004〕16号）文件精神，进一步加强和改进大学生思想政治教育的重要体现；是重点开展《大学生思想政治教育工作测评体系》（教思政〔2013〕471号）落实情况的检查评估工作的重要方面。通过此项目可以把德育与智育、体育、美育有机结合起来，寓教育于学习文化活动之中，提升学生文化素养、知识涵养，同时为大学生学习、生活提供服务，对大学生进行教育和引导，不断拓展大学生思想政治教育的渠道和空间。
（2）资金测算。
包括各类学生优秀奖励39.6万元；军训费用51.8万元；思政教育专业经费8.5万元；班费11.7万元；学生思政教育费用65.98万元。
13．上级转移支付资金165.15万元，分别是“提前下达2017年普通高校国家资助资金（省）”27.26万元，提前下达“2017年普通高校国家资助资金（中央）”137.89万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算9276.73万元，比上年增加380.65万元。增加原因：2017年度的学生人数比2016年度学生人数增加484人，相对应的生均经费也随之增加。
2017年“三公”经费预算53万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费27万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费26万元，与去年预算持平。
五、政府采购情况
2017年政府采购预算1999.3万元，其中：政府采购货物支出1353.57万元、印刷18.1万元、工程627.63，具体采购明细如下。
1．其它物资 1批，共计16万元；
2．印刷出版1批，共计18.1万元；
3．图书购置1批，共计190万元；
4、艺术部门用材料和用品1批，共计52.52万元；
5、其他各类工程1批，共计627.63万元；
6、教学设备1批，共计1095.05万元；
六、名词解释
1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2．一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
3．一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。
4．一般公共预算支出按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
5．“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
6.运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等
附表：《郑州幼儿师范高等专科学校预算公开报表》
郑州幼儿师范高等专科学校预算公开报表.xlsx
郑州幼儿师范高等专科学校
2017年5月2日
