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郑州幼专网络信息安全自查表
2017-05-23 14:52   审核人:


部门名称

部门领导

姓名:        

职务:    

信息系统基本情况

信息系统情况

信息系统总数:            

信息系统名称:              

                   

网络连接情况

可以通过互联网访问的系统数量:

不能通过互联网访问的系统数量:              

面向社会公众提供服务的系统数量:              

⑤本年度经过安全测评的系统数量:                  

网络安全日常管理情况

人员管理

岗位网络安全责任制度:    □已建立   □未建立

重点岗位人员安全保密协议:全部签订  部分签订  均未签订

人员离岗离职安全管理规定:已制定   □未制定

网络安全防护情况

网络边界

安全防护

网络安全防护设备部署(可多选):

防火墙         □入侵检测设备       □安全审计设备

防病毒网关    □抗拒绝服务攻击设备

其它:                                

设备安全策略配置:使用默认配置        □根据需要配置

网络访问日志:    □留存日志           □未留存日志

无线网络

安全防护

本部门使用无线路由器数量:      

无线路由器用途:

访问互联网:                

访问业务/办公网络:                

安全防护策略(可多选):

采取身份鉴别措施  采取地址过滤措施

未设置安全防护策略

无线路由器使用默认管理地址情况:存在   □不存在

无线路由器使用默认管理口令情况:存在  □不存在

终端计算机

安全防护

管理方式:

集中统一管理

病毒防护

补丁升级           

统一安装杀毒软件

对移动存储介质接入实施控制

分散管理

接入互联网安全控制措施:

有控制措施(如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等)

无控制措施

移动存储介质

安全防护

管理方式:

集中管理,统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁

未采取集中管理方式

信息销毁:

已配备信息消除和销毁设备  

未配备信息消除和销毁设备

网络安全应急工作情况

灾难备份

数据备份:

采取备份措施,备份周期:实时,日,周,月,不定期

未采取备份措施

系统备份

采取备份措施

未采取备份措施              

应急技术队伍

本部门所属    外部服务机构    

信息技术产品使用情况

服务器

总台数:                      

品牌情况

国内品牌台数:                      

国外品牌台数:                              

操作系统情况

使用国外操作系统的台数:          

使用国产操作系统的台数:                

       

终端计算机

(含笔记本)

总台数:                        

品牌情况

国内品牌台数:    

国外品牌台数:                                

操作系统情况

使用国外操作系统的台数:

使用国产操作系统的台数:                    

办公软件使用情况

安装国产办公软件的终端计算机台数:  

安装国外办公软件的终端计算机台数:                

防病毒软件使用情况

安装国产防病毒软件的终端计算机台数:

安装国外防病毒软件的终端计算机台数:                  

路由器

总台数:                                

品牌情况

国内品牌台数:                

国外品牌台数:                

交换机

总台数:                                

品牌情况

国内品牌台数:                

国外品牌台数:                

存储设备

总台数:                                

品牌情况

国内品牌台数:                

国外品牌台数:                

数据库

管理系统

总套数:                                

品牌情况

国内品牌台数:                

国外品牌台数:                

防火墙

总数:                    

品牌:                             数量:                

品牌:                             数量:                

安全审计设备

总数:                    

品牌:                             数量:                

品牌:                             数量:                

信息技术外包服务机构情况

外包服务机构

机构名称

机构性质

国有单位    民营企业      外资企业

服务内容

系统集成  系统运维  风险评估  

安全检测  安全加固  应急支持  

数据存储  灾难备份  

其他:                    

网络安全保密协议

已签订  未签订

信息安全管理体系

认证情况

已通过认证

认证机构:                

未通过认证

外包服务机构2

机构名称

机构性质

国有单位    民营企业      外资企业

网络安全保密协议

已签订  未签订

信息安全管理体系认证情况

已通过认证

认证机构:                

未通过认证

(如有2个以上外包机构,每个机构均应填写,可另附页)

检查发现问题整改情况

检查发现的主要问题

主要整改措施

暂未彻底整改的原因与打算

填表人:

日期:






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